北京市朝阳区文化馆2021年预算
北京市朝阳区文化馆2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区文化馆2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
朝阳区文化馆1958年始建，1992年拆旧立新，新馆于1996年底落成。以“百姓的文化事业，百分之百的努力”为办馆宗旨，功能覆盖了基层文艺活动组办、文化服务配送辅导、公益电影放映、非遗普查保护、老物件收集、公共展览展示、国际艺术交流等多元公共文化服务项目，是全区公共文化的艺术辅导中心、品牌示范中心和理论研究中心。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区文化馆部门行政编制0人，实际0人；事业编制79人，实际44人；聘用人员0人。
离退休人员63人，其中：离休4人，退休59人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2021年，文化馆将在区文旅局的领导下，坚持党建引领发展，深刻认识疫情常态化下的文旅工作面临的新挑战，文旅融合带来的新要求，文旅行业意识形态工作面临的新形势，按照事业单位改革要求，继续以“求突破、树标杆、做示范”为目标，统筹做好各项工作，创新巩固品牌固化成果，建立长效机制，实现公共文化共建共享。
1.创新事业发展，打造丰富文化产品。强化思想引领，提高工作格局和站位，要继续坚持文化引领战略，瞄准“文化、国际化、大尺度绿化”主攻方向，把握全国文化中心建设对文旅产业发展提出的新要求，探索文旅高质量发展新路径，以人民为中心，不断创新文化事业，满足人民美好生活需求，创造有设计感、有美育性、有传播性、有人气的文化产品。
2.增强服务意识，文化赋能社区治理。充分发挥新时代文明实践中心功能，提升“朝阳森林演出季”“社区一家亲”等品牌活动创新力，加强建党百年主题作品创作。做好文化民生服务。结合乡村振兴计划，深化“文化居委会”“一米田”等理念，赋能社区治理，推进文化文明社区建设。以非遗工作为抓手推动传统文化传承。以融媒体中心为平台做好数字文化馆建设，建立文化数据体系。
3.尽快适应新要求，保障事业发展。第一时间理清事业单位改革脉络和方向，探索新形势下文化发展模式。深化人才队伍建设，完善志愿者队伍体系建设。通过各层级培训和多种用人机制，增加公共文化人才队伍和运行团队力量，吸纳社会机构及非盈利组织优势资源参与文化建设，推动公共文化“3+1”服务网络发挥实效。盘活总分馆设施和社会资源，充分发挥设施使用率，延长文化馆开放时间，完成好9剧场、市民学校等新业态发展。保障事业稳步发展。
二、收入预算说明
2021年收入预算2180.2831万元，比2020年2333.2974万元减少153.0143万元，其中：财政拨款1982.66万元，比2020年2150.2896万元减少167.6296万元；使用的财政性结转资金4.6753万元；其他资金0万元，与2020年持平。其他资金(事业收入)192.9478万元，比2020年195.0078万元，减少2.0600万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1669.50万元，占总支出预算76.57%，比2020年1477.23万元增加192.27万元，增长13.02%。
(二)项目支出预算506.1078万元，占总支出预算23.21%，比2020年856.0674万元减少349.9596万元，下降40.88%。2021年文化馆业务保障经费及文化活动经费较少50%。
(三)上年财政资金结转支出4.6753万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区文化馆部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0万元，
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区文化馆部门政府采购预算总额120万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算120万元，政府采购服务预算0万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备3台(套)；单价100万元以上的专用设备3台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)